Budget Programme
Le Budget Programme du traduit en ressources financières les ambitions du PNDS 2024-2030 et du Plan d'Action Opérationnel (PAO) annuel. SIGP outille toute la chaîne, de la préparation budgétaire jusqu'à l'exécution.
Structure du Budget Programme
Conformément à la nomenclature LOLF appliquée au, le budget se décline en :
- Programmes : grands axes du PNDS (ex. Santé de la mère et de l'enfant, Lutte contre les maladies, Renforcement du système).
- Actions : composantes opérationnelles à l'intérieur de chaque programme.
- Activités : opérations concrètes inscrites au PAO de la structure (DPS, IRS, Direction Centrale, FOSA).
- Lignes budgétaires : ventilation par nature de dépense (titre, paragraphe, article).
Préparer le budget
Chaque structure prépare son budget dans SIGP en lien direct avec ses activités PAO :
- Recensement des activités à mener dans l'année.
- Estimation des coûts par activité avec ventilation par source (État, PTF, ressources propres).
- Validation interne par le responsable de la structure.
- Consolidation au niveau de la Direction des Affaires Financières (DAF).
- Arbitrage avec le Cabinet du Ministre.
Lien automatique avec le PNDS
Chaque activité budgétée est rattachée à un objectif stratégique du PNDS 2024-2030. SIGP produit ainsi une cartographie financière de l'effort consenti par axe stratégique, indispensable pour les revues annuelles avec les PTF.
Suivi de l'exécution
Tout au long de l'année, SIGP consolide l'exécution budgétaire à partir des engagements, liquidations et paiements saisis dans le module Finances. Les indicateurs disponibles :
- Taux d'engagement par programme et par structure.
- Taux de liquidation et de paiement.
- Reliquats disponibles par ligne.
- Alertes de dépassement et de sous-consommation.